建立并规范公司生产过程中的物料变更控制程序,确保物料变更活动的合法合规性、有效性和可追溯性,以保障产品质量、维护生产秩序并满足客户要求。本规范及作业指导书将作为公司内部物料变更管理的指导性文件,适用于所有涉及物料变更的部门、岗位和人员。
1. 目的:
通过有效地对物料变更管制,防止物料在后续生产中出现混用、错用、呆滞等问题,杜绝产品有潜在的质量问题的发生和成本浪费。
2.范围:
适用于公司产品物料变更的控制。
3.定义:
物料变更定义包括
1) 物料因尺寸或颜色改变
2)物料因采购困难而需另找代替品
3) 物料因材料不符现在技术要求而需另找代替品
4) 物料因改善质量/成本而需改变设计或材料
5) 物料因客戶要求而需变更物料版本
4.职责:
4.1研发部:作为技术归口部门,负责《物料变更通知单》的填写与发出,必要时组织评审变更物料更替方案,确认变更后的物料是否符合技术要求,并将变更后的确认结果通知到相关部门;更改BOM表时,及时通知PMC、采购和
仓库等部门。
4.2业务部:负责与客户确认变更信息(变更前信息与变更后认可),并通过联络单传达客户要求给研发部,负责根据物料变更内容更新《生产通知单》内容;
4.3PMC部:根据《物料变更通知单》信息,确认变更物料库存数量,更新ERP系统投料单、采购申请单,并跟踪物料新旧替换情况;
4.4采购部:确认变更物料在途数量,并汇报给研发部及PMC部;负责通过联络单传达变更供应商或是物料型号等给相关部门。
4.5品质部:根据《物料变更通知单》信息,变更验收标准,确认来料与技术参数、质量要求等是否一致,是否符合《物料变更通知单》要求等;
4.6
仓储部:确保物料在库数量与ERP系统数据高度一致性,并根据《物料变更通知单》信息,严格执行物料收发、标识、隔离、处置等操作,以防混料、呆滞等问题出现;
4.7生产部: 根据《物料变更通知单》信息,确认变更物料在制数量,严格执行《生产通知单》内容执行生产作业;
4.8各部门:各部门根据公司发展方向,提高品质、提升效率等原因需要变更物料,通过联络单经分管副总审核后提报给研发部,研发部评审变更的可行性和安全性,必要时组织评审,然后根据评审结果,需要变更的走变更
流程;
5.内容:
5.1各部门根据各自部门业务需要,对已经量产的物料需要进行尺寸、颜色、材料、结构、图案版本等内容进行变更的,填写物料变更联络单,经部门分管副总审批后提交给研发部:
5.1.1、联络单内容包含:变更原因、变更前物料处理意见、切换时间(数量)、费用归属等。需要经业务部、PMC部、采购部、生产部审核,部门分管副总审批后方可。
5.2研发部根据各部门提出的物料变更要求,填写相关《物料变更通知单》 ,物料变更单包含:变更内容、提出部门(遇到各部门不清楚的需要解释)、变更后的物料涉及到的工装、夹具、治具、模具的变更要求、断点期限(数量或时间)、物料变更前库存(仓库+车间+采购)及处理方案:
5.2.1、使用完变更前的物料才用变更后的物料(仓库对物料做好标识,采用先进先出的方式出库);
5.2.2、变更前的物料报废(变更前的物料不能继续使用,仓库填写报废单进行报复处理);
5.2.3、 变更前的物料作加工处理(品质部开具返工返修单,交PMC部安排返工计划,生产车间根据返工计划及返工返修单要求进行返工作业);
5.3、经相关部门评审确认后,研发部将《物料变更通知单》以书面文字形式通知到相关部门,进行物料、模具、工装、夹具、治具的变更;
5.4、物料变更后经研发部确认合格的,由研发部书面文字形式发放《投产单》,并根据必要性更改BOM表,保证后续物料采购、来料与需求一致性要求,避免影响后续申购、采购、检验、仓库、生产等部门,造成品质、成本及交期的不良后果;
5.5、PMC部物控员根据《物料变更通知单》及《投产单》对ERP系统内的投料单进行检查,有违背上述两个单据的投料单,必须及时变更,以免造成后续仓库和生产困惑。
5.6、仓库严格按照ERP系统入库单及生产领料单收发物料;
5.7、生产部严格按《生产计划》及《生产通知单》要求进行标准作业生产。
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