|
|
每月对当月发生的“补料通知单”进行统计，并对超标的部门/车间提出改进措施。降低生产成本，加强各部门对物料的控制及管理，使物料损坏保持在最小范围内。
1、目的：
为了配合物料控制工作，确保物料的盲目投入和生产任务的完成，制订本办法。
2、范围：
适用于所有生产物料的补发工作。
3、权责：
3．1．副总经理：
负责每单成本费用超过500元以上的补料批准。
3．2．品管部：
负责对因外协不良、制程不良、来料不良和人为造成不良的补料确认，并填写处理意见。
3．3．财务部：
负责对每单补料单的成本核算，包括原材料、管理费、加工费和资产折旧等；
3．4．各生产车间：
各生产车间负责将生产缺料统计确认后，填写《补料单》并注明补料原因，交品管部确认，财务部核算成本，最后交物控（成本500元以上需副总补批有效）确认批准，申请补发物料；
3．5．PMC部：
3．5．1．物控核实车间缺料情况，对补料申请作出确认批准；
3．5．1．1．物控汇总每月补料并作出原因分析交生产经理和副总经理各一份；
3．5．1．2．物控对补料需重新采购的（包括原材料、坯件和外购件）按《采购管理程序》进行申购；
3．5．1．3．物控对补料需重新生产的，通知PMC部重新按《生产计划工作程序》计划生产；
3．5．1．4．物控对物料是仓库有库存的，直接批准后通知仓库按单备料发放。
3．5．2．PMC部负责对需重新生产的补料按《生产计划工作程序》计划生产；
3．6．采购部：
3．6．1．采购部负责采购补料需重新购置的原材料、坯件和直接外购件，按《采购管理程序》安排购置；
3．6．2．采购负责对补料需发外加工的，按《外协加工管理程序》安排发外加工，并跟踪进度信息；
3．7．仓库： 负责按已批准的补料单数量备料发放。
4、定义：
核算各生产任务的欠料数量并予以及时补购、补生产和补发。
5、流程图：
6、作业内容：
6．1．缺料统计：
6．1．1．生产车间物料员将生产任务尚缺物料进行统计，并填写《补料单》的相关内容；
6．2．补料申请：
6．2．1．车间主管负责核对《补料单》的相关内容和原因并签名确认；
6．3．财务核算：
6．3．1．财务部在接到车间的《补料单》后2个小时内核算出该单的成本费用（包括加工费、原材料费、管理费、和资产折旧等费用）并填写在《补料单》上。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
