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仓库必须经常进行各类材料的分类整理，保证材料摆放合理、整齐有序、标识清楚，每天利用空余时间进行清洁卫生工作，达到库容干净整洁。
1.目的
为了加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范生产材料的保管和控制程序，特制定本制度。
2.范围
适用于本公司生产所需物资材料的保管和控制。
3.职责
3.1生产采购部为归口管理部门，负责生产所需物资材料的保管和出入库的控制。
3.2 生产等相关部门负责按本制度规定程序办理材料领用手续。
3.3财务部负责按期核对材料账目，监管库存的盘点。
4.管理内容与要求
4.1 材料入库管理
4.1.1材料入库时，仓库保管员必须凭送货清单或磅单、发票检验合格办理入库手续。杜绝不合格或未办理入库手续的材料入库。对个别寄转件无送货清单的，采购员要填写登记表，并由接货的保管员员签字保存记录备案，经办的采购人员负责在短期内落实处理。
4.1.2 材料入库时，仓库保管员必须清点、验证物资的数量、规格型号、合格证件、外观质量等项目（必要时通知使用部门共同验证），如发现物资材料的数量、规格型号、质量、单据等不符合要求时，不得办理入库。由采购员及时通知供方解决。
4.1.3 材料入库后，保管员要及时填写标识卡，或在物资材料外包装上注明材料名称、规格型号。防止标识不及时造成误用，混用、积压等问题的发生。
4.1.4 材料入库单由仓库材料员填写，填写要完整正确。注明材料名称、规格型号、数量，材料入库单上必须有保管员及经手人签字，并
保证字迹清楚。每批材料入库，供货单位名称应该填写全称，合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
4.2材料出库管理
4.2.1各类材料领用出库，原则上坚持先进先出、谁报谁领、先出票后发放的原则；材料出库时必须办理出库手续，材料出库单采用一式三联（财务、领用部门、库房）。
4.2.2各部门领用材料由仓库保管员开具“材料出库单”， 必须经领料人签字、部门负责人签字（如生产车间须经主任签字，主任不在由副主任签字，部室必须由部长签字），价值在50元以上的材料（包括维修、天车、煤气净化、机电、炉料分厂等）必须经生产主管领导签字方可领取，否则不能发货。
4.2.3 生产急需的材料未经领导批准的可以先出库，但必须填写出库单由领料人签字，并在2天内补齐领导签字。保管员对每天出入库的情况要做到日结日清。
4.2.4 因生产急需或其他原因不能入库房的物资，仓库保管员要到现场核对验收，并及时补填“材料入库单”。
4.2.5各部门领用消耗较多的材料，杜绝一次性领完，要按照消耗使用时间控制领用数量。
4.2.6任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房拿走物资，不得在货位中乱翻乱动，保管员有权制止其行为。
4.2.7 保管员值夜班时必须坚持在厂内，确保生产急需材料及时发放。
4.3 仓库日常管理
4.3.1仓库材料员必须按物资分类建立材料明细账，根据产品的出入库及时登记手工帐，并输入计算机统计系统，掌握物资的收、存、发动态。账册、料单、报表等资料不得涂改。按月装订成册，妥善保管。
4.3.2做好材料的日常核算工作，库管员对常用或每日有变化的物资要
随时盘点，若发现差错必须及时找出原因更正。库存材料要保证帐物一致，每月26日由材料员与财务核对账目，并对库存材料进行一次盘点，由财务部监管。
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