制程特采作业程序与职责内容,特采的时机及申请注意事项 看全部

制程特采作业规范由品保单位起草,经生产﹑工程﹑资财单位主管审核后,由品保单位主管核决实施.修订时亦同。   
   
1. 目的        
建立制程特采程序,使不符合规定要求的制程,可依书面授权方式同意按照某种特定的流程进行生产。
               
2.范围:  所有制程特殊情况均适用。

3.职责:                                                
3.1申请单位—依实际特采需求确实填写制程特采通知单,并依作业规定提出申请。                                                        
3.2会签单位-提供特采建议说明及意见并审核。                        
3.3 质量单位-荟整各会签相关单位意见做最后总结,并对外发出申请单及存档。        

4.1流程图
快照1.png         

4.2 特采的时机
4.2.1 机器条件差异件                                
4.2.2 测试项目差异                                
4.2.3 与制程相关的其他内容不符合规格时                                                               
如果由于特殊的生产状况或产品不能符合相关的制程规格,但必须要出货或转到另一制程时,那么申请部门就可以填写制程特采通知单。  
      
4.3特采单填写及申请注意事项:                       
4.3.1第一项“申请特采内容”的a~e栏由申请单位确实填写.
特采单填写及申请注意事项
第一项“申请特采内容”的a~e栏由申请单位确实填写。                        
a. 特采前制程字段﹕填写原型制程作业。                                      
b.特采后制程字段﹕填写改变后制程作业。                                
c.要求特采之原因字段﹕填写申请特采之事实和原因﹐若有相关文件也须附上作为依据。                                                                       
d.拟申请特采之制程相关数据字段﹕填写要申请特采制程的相关数据﹐包括Model NO﹑M/O NO﹑序号或序号范围(此项由生产部门提供)以利于尔后产品质量之掌握与边追踪。                                                            
e.拟生效方式/期限:分为“针对此批”,“某个期限内生效”,“限多少数量内有效”及“其它”四种。
        
4.3.2申请特采内容字段由申请单位确实填写后,必须先经该单位部门主管确认核准后,始可再会签其它部门主管。
4.3.3 第二项“相关单位主管核准”字段:须会签的单位有生产单位﹑产品工程单 位﹑制造工程单位﹑采购单位﹑零件工程单位﹐由申请单位部门主管依据申请特采内容勾填决定,并委派专人跑单会签。
                        
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